Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

koleżanka1

Rejestracja: 25 maj 2021
Poza forum Ostatnio: wczoraj, 20:43
-----

#2234774 ewidencja niezapłaconej faktury VAT

Napisane przez koleżanka1 w 04 lipiec 2021 - 19:14

Zeznania podatkowe robi się po zakończeniu roku, na razie mamy początek lipca.

A jeśli prowadzisz kpir to zeznanie zrobisz PIT, a nie CIT. Coś ci się pomyliło. 

W książce nic nie wpisujesz, bo zrobisz korektę podatku VAT, czyli ujmujesz ulgę na złe długi.

W miesiącu, w którym minęło 90 dni od terminu płatności faktury w ewidencji VAT odejmujesz kwotę VAT należnego z tej niezapłaconej faktury. Trzeba do JPK-a dołączyć załącznik VAT-ZD, o ile dobrze pamiętam. Tam podaje się dane dłużnika i dane dot. faktury.