Skocz do zawartości


Zdjęcie

Zablokowane pola w nowym JPK_VAT

zagraniczne faktury

wróć do serwisu Księgowość Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Dawid_G

Dawid_G

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 21 listopad 2020 - 13:59

Dzień dobry,

chciałem się dowiedzieć jak zarejestrować w nowym systemie e-Deklaracje fakturę sprzedaży dla ukraińskiej spółki z odwróconym VATem. Generalnie taka faktura jest neutralna z punktu widzenia VAT. To samo dotyczy faktury kosztowej od spółki z Holandii. Problem polega na tym, że nie mogę wprowadzić NIPu zagranicznego, bo system pozwala tylko na wpisywanie polskich NIPów.

Drugi problem polega na tym, że przy generowaniu deklaracji VAT tej nowej połączonej z JPK, zablokowane są pola pozwalające wykazać "import usług art. 28b ustawy" (stare pola 29 i 30) oraz "Dostawa towarów oraz usług dla których stosuje się art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8" (stare pole 31).

Oba te przypadki są neutralne pod kątem podatku VAT. Czy konieczne jest wpisywanie tych informacji do nowego JPK_VAT, czy jedynie należy uwzględnić te faktury w KPiR ??

pozdrawiam
 

JPK-VAT-zablokowane-pole.png





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych