Skocz do zawartości


VAT,JPK,KPIR


wróć do serwisu Księgowość 4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Beva

Guest_Beva
  • Goście

Napisano 04 kwiecień 2019 - 12:46

Mam fakturę z f-my Gumtree za ogłoszenie. F-ra opiewa na 15 zł, VAT 0%. Jest adnotacja, że jeśli dokument nie zawiera podatku VAT zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia. Ja to mikro firma wszystko wprowadzam ręcznie i rejestry i jpk i księgi. 
Czy mój tok myślenia jest poprawny:
KPIR: kol 12 - 15,00 netto Kol.7 - 15,00 
Rejest nabyć Vat - netto 15,00 vat 23% - 3,45 
Rejestr dostaw - netto 15, vat 23% - 3,45 
VAT 7 - rubryka C.12/29/30 - 15,00 i 3,45 
- rubryka D.2/45/46- 15,00 i 3,45
JPK - sprzedaż (K19-K20) 15,00 i 3,45 
zakup (K32i K 33) czy K34 i 34 ) ?
Nie wiem jeszcze jak “ugryść “ podatek u źródla.
Moja niewiedza porażająca.


#2 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 14005 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 08 kwiecień 2019 - 21:24

To może pozbądź się tej niewiedzy i poszukaj informacji w internecie :)

 

Skoro masz fakturę kosztową, to dlaczego chcesz mieć tu przychód w kol. 7 ? 



#3 Kazikdobry

Kazikdobry

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 23 wrzesień 2019 - 20:07

Polecam poszukać informacjo o odwrotnym obciążeniu.



#4 Hannneczka

Hannneczka

    Użytkownik

  • Członkowie
  • PipPip
  • 38 postów

Napisano 26 wrzesień 2019 - 18:19

Jest masa informacji w Internecie. Proszę się wysilić odrobinę i poszukać w sieci. Forum to nie darmowe biuro rachunkowe.

#5 kordian

kordian

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 425 postów
  • Lokalizacjaśląsk

Napisano 27 wrzesień 2019 - 20:56

Musisz rozdzielić osobne zapisy w vat (po stronie zakupu i sprzedaży) i osobne w pkpir (tylko jako koszt),

bez tego nie rozgraniczenia będziesz dalej w tym samym miejscu.





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych