Skocz do zawartości


mlodaksiegowa

Rejestracja: 27 sty 2015
Poza forum Ostatnio: lis 04 2015 14:44
-----

Moje posty

W temacie: remont obcego serwera księgowanie

15 październik 2015 - 08:05

mamy

 

A na podstawie czego używasz, umowa, jakieś porozumienie?

Jeśli informatyk kupił i zamontował coś w czyimś śr. trwałym, ale użytkowanym zgodnie z prawem to jest to remont, czyli § 4270

mamy umowę i płacimy tylko czynsz, dodatkowo obciążają nas za media, w zamian udostępniają nam wszystko. jesteśmy jednostką podległą bez swoich biur. jak dla mnie informatyk się pospieszył. faktura powinna być na urząd gminy oni powinni zapłacić i nas notą obciążyc (tak jak za media). jeżeli dobrze rozumuję to radzisz tylko dokonać jednego zapisu 402/201 § 4270 i żadnych dodatkowych?


W temacie: Paragraf 3020

15 październik 2015 - 07:59

młoda księgowa pewna jestes że wszystkie rzeczy zakupione dla pracowników na podstawie faktury nie wynikajace z przepisów bhp księgujesz na par.3020?

jezeli chcesz zabłysnąc to napisz że musi to być ujęte w instrukchji bhp i wówczas dajesz to z par. 3020 w innym wypadku jest to par.4210

nie wszystkie, tylko te zapewnione w regulaminie przez dyrektora szkoły- zależy od zakresu obowiązków pracownika. resztę to normalnie na 401 § 4210. może nie doczytałam.


W temacie: Paragraf 3020

15 październik 2015 - 07:35

wszystkie rzeczy zakupione dla pracowników na podstawie faktury (np obuwie robocze, ręczniki) faktura 405/201-01 § 3020 jeżeli pracownik nie odbierze i coś leży w magazynie to faktura 310-01/201-01 § 3020,

zapłata 201/130

pożniejsze wydanie pracownikowi materiałów 405/310-01  § 3020

 

ekwiwalent pieniężny za odzież 409/231 § 3020  


W temacie: Przekazanie środka trwałego do jednostki

20 marzec 2015 - 11:51

ja mam problem z przyjęciem 3 krzeseł obrotowych. dostałam dokument na podstawie którego wynika że wartość początkowa tych krzeseł to 660zł wartość umorzenia 660, czy ja te PT księguje 013/072 w kwocie 660??? czy może jakieś inne księgowania z tymi kwotami?

 

a do natali

pkt 3 to nie 011/080 i 400/071???


W temacie: Zadanie

03 luty 2015 - 10:27

I      WN                            FV                             MA

  1   200 rozrachunki z odbiorcami 86100           1 7xx  przychody ze sprzedaż wyrobów gotow 70000              

   2  200 rozr z odbi 54000                                    1   221  Rozrachunki z tyt VAT 23% 16100     

                                                                      2  7xx przychody ze sprzedaż usług   50000

                                                                      2  221 rozr z vat 4000

to są księgowania faktur

 

II Wyroby gotowe - wydanie-

   WN                                                                                 ma

741 wartość sprzedanych wyrobów gotowych 70000       310 materiały, wyroby gotowe 70000