Gość MARIA Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Proszę o pilą odpowiedż.Sp.z o.o. księgi rachunkowe.W 2007 zapłaciliśmy 30000zaległy ZUS z 2006 roku.Wiem że jest to koszt podatkowy w roku poniesienia czyli w 2007.Ale gdzie mam ująć tę kwotę do podatku?,Ja zrobiłam tak.Mianowicie na koncie pozabilansowym miałam SP ZUS/kosztowy/ NKUP w momencie zapłaty dokonałam pk na pozabilansowe ZUSKUP i dodałam tę kwotę na koniec roku 2007 statystycznie do kosztó cit8.W załączniku do bilansu/pozycje różniące podstawę do opodatkowania/ wpisałam w pkt 2b koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu ze znakiem minus czuli minus 30000 i w ten sposób doszłam do podstawy do opodatkowania.Czy zrobiłam to prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi