Skocz do zawartości


Zdjęcie

Problem VAT


wróć do serwisu Księgowość 3 odpowiedzi w tym temacie

#1 ms.saketos

ms.saketos

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 6 postów

Napisano 17 wrzesień 2020 - 12:26

Klient np. z Czech dokonał zakupu. Faktura została wystawiona z czeskim numerem podatkowym sprzedawcy i stawką 21%( sprzedaż wysyłkowa). Faktura została wysłana do klienta. Następnie klient podał informację, że ma aktywny numer vat.  Czy w takiej sytuacji możemy wystawić korektę zmieniając nasz numer vat na polski i podać stawkę 0WDT, na skutek czego numer vat będzie inny na fakturze i inny na korekcie. Czy może powinniśmy wystawić korektę zerującą do pierwotnej faktury i następnie wystawić nową fakturę z naszym polskim numerem podatkowym i stawką 0WDT?  



#2 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 14097 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 17 wrzesień 2020 - 20:17

a co to za stawka VAT 21 % ?

towar jest sprzedawany z Polski ?



#3 ms.saketos

ms.saketos

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 6 postów

Napisano 21 wrzesień 2020 - 07:43

Stawka 21 % ze względu na deklaracje rozliczania się w Czechach. Towar wysyłany z Polski, ale mamy aktywny VAT w Czechach.



#4 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 14097 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 21 wrzesień 2020 - 19:23

Wg mnie na takiej fakturze powinien być polski NIP sprzedawcy a ponieważ nabywca jest unijnym podatnikiem, to będzie WDT rozliczane w Polsce.  





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy