Skocz do zawartości


Problem z VAT

VAT MPP split payment

wróć do serwisu Księgowość 2 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Tomasz

Guest_Tomasz
  • Goście

Napisano 17 styczeń 2020 - 14:27

Witam serdecznie 
Mam kłopot po wejściu w życie mechanizmu podzielonej płatności. 
Wcześniej wszystkie faktury wystawiałem w odwróconym obciążeniu i nie było żadnych kłopotów. 

Branża budowlana.
 

Stałem się podwykonawcą pewnej firmy od której wziąłem pewien zakres i podzieliłem się tym zakresem .
Wystawiłem fakturę z odwróconym obciążeniem we wrześniu na kwotę 20,000zł i tyle też wpłynęło mi na konto.

W listopadzie dostałem fakturę od swojego kolegi (podwykonawcy) na kwotę 10,000zł netto +2300zł VAT-u (MPP)jako rozliczenie między nami dokładnie za usługę którą wykonywaliśmy razem.
Gdyby dalej było odwrócone obciążenie to nie było by problemu nie dostałbym od niego faktury z VAT-em tylko odwrócone obciążenie, a tak to ja musiałem dołożyć z własnej kieszeni 2300zł za VAT. 
Czy da się jakoś reagować w tej sprawie ,bo jak dla mnie to są opodatkowane dwa razy te same pieniądze w końcu generalny wykonawca raz już zapłacił cały VAT.

Proszę o pomoc
 



#2 Guest_AsMer

Guest_AsMer
  • Goście

Napisano 17 styczeń 2020 - 14:46

Witam serdecznie 
Mam kłopot po wejściu w życie mechanizmu podzielonej płatności. 
Wcześniej wszystkie faktury wystawiałem w odwróconym obciążeniu i nie było żadnych kłopotów. 

Branża budowlana.
 

Stałem się podwykonawcą pewnej firmy od której wziąłem pewien zakres i podzieliłem się tym zakresem .
Wystawiłem fakturę z odwróconym obciążeniem we wrześniu na kwotę 20,000zł i tyle też wpłynęło mi na konto.

W listopadzie dostałem fakturę od swojego kolegi (podwykonawcy) na kwotę 10,000zł netto +2300zł VAT-u (MPP)jako rozliczenie między nami dokładnie za usługę którą wykonywaliśmy razem.
Gdyby dalej było odwrócone obciążenie to nie było by problemu nie dostałbym od niego faktury z VAT-em tylko odwrócone obciążenie, a tak to ja musiałem dołożyć z własnej kieszeni 2300zł za VAT. 
Czy da się jakoś reagować w tej sprawie ,bo jak dla mnie to są opodatkowane dwa razy te same pieniądze w końcu generalny wykonawca raz już zapłacił cały VAT.

Proszę o pomoc
 

Kwotę 2300 zł powinieneś odliczyć w deklaracji VAT za listopad więc o tyle mniej zapłaciłeś podatku VAT ze swojej działalności (albo jeżeli nie miałeś w listopadzie przychodów jest to kwota do przeniesienia na następny okres)...



#3 Guest_Tomasz

Guest_Tomasz
  • Goście

Napisano 17 styczeń 2020 - 14:51

Kwotę 2300 zł powinieneś odliczyć w deklaracji VAT za listopad więc o tyle mniej zapłaciłeś podatku VAT ze swojej działalności (albo jeżeli nie miałeś w listopadzie przychodów jest to kwota do przeniesienia na następny okres)...

 

dobrze rozumiem, czy na tą chwile mogę wykonać jakieś korekty skoro w miesiącu grudniu(za listopad) już zapłaciłem ten VAT? 
Co w przypadku jeżeli mam jeszcze dwie faktury do rozliczenia właśnie w ten sam sposób i dotyczą one faktur z października (wystawionych w odwróconym obciążeniu ) ale mam je jeszcze nie rozliczone z tym kolegą ?





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych