Skocz do zawartości


Odwrotne obciążenie, import usług, księgowanie


wróć do serwisu Księgowość Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Guest_Ania

Guest_Ania
  • Goście

Napisano 12 luty 2019 - 15:00

Witam, mam problem z dwiema fakturami. Nie wiem jak ująć je w programie "mała księgowość". Firma zajmuje się transportem międzynarodowym, prowadzi KPIR, jest czynnym podatnikiem VAT.
 
Pierwsza faktura jest za prom, którym kierowcy z samochodem ciężarowym przedostają się z Estonii do Finlandii lub odwrotnie. Faktura wystawiona przez firmę z Estonii "DFDS", napisane, że obowiązuje odwrotne obciążenie.
 
Druga faktura jest za dostęp do giełdy transportowej firmy "Timocom", faktura od filmy niemieckiej. Tak samo odwrotne obciążenie.
 
Rejestry VAT jakie mam do wyboru:
0 bez ewidencji
2 nabycie środków trwałych....
3 nabycie środków trwałych ...
4 nabycie środków trwałych....
5 nabycie towarów i usług pozostałych związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
6 nabycie towarów i usług pozostałych związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
7 nabycie towarów i usług pozostałych związane z wyłącznie czynnościami zwolnionymi
 
Do tego do wyboru transakcje:
- Krajowa
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych
- Import towarów
- Import towarów art 33a
- Import usług
- Import usług art 28b
- Podatnik nabywca art 17 ust.1 p.7/8 (odwrotne obciążenie)
- Podatnik nabywca art 17 ust.1 p.5
- Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
- Korekta podatku naliczonego art.89b ust.1
- Korekta podatku naliczonego art.89b ust.4
 
Proszę uprzejmie o pomoc bo już sama się pogubiłam kiedy mamy doczynienia z importem, a kiedy to transakcja wewnątrzwspólnotowa. Może ktoś księguje faktury z tych samych firm?
 
Czy muszę te transakcje wykazywać w deklaracji VAT-UE?

 





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy