Skocz do zawartości


Korakta VAT-7


wróć do serwisu Księgowość 10 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Marta

Guest_Marta
  • Goście

Napisano 24 styczeń 2019 - 13:01

Witam, wykryłam że w listopadzie nieprawidłowo odliczyłam VAT z jednej z faktur. Powinnam dopłacić do US 2,00 zł, czy w tej sytuacji powinnam zrobić korektę VAT-7?



#2 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13007 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 24 styczeń 2019 - 20:17

tak, oraz skorygować JPK



#3 Guest_Marta

Guest_Marta
  • Goście

Napisano 26 styczeń 2019 - 22:19

Miałam nadzieję że jak kwota jest nie duża to nie trzeba korygować ale cóż... jak mus to mus 🙂 dziękuję za pomoc



#4 Guest_AgataB

Guest_AgataB
  • Goście

Napisano 09 luty 2019 - 20:11

a co w przypadku jeśli dotyczy to wcześniejszego okresu?

czy należy korygować wszystkie deklaracje do danego momentu , jeśli w styczniu 2018 roku wystąpił błąd?

czy wystarczy skorygować vat 7k za tamten okres i ująć różnicę w aktualnym vat 7k? (pomyłka na korzyść US)



#5 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13007 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 09 luty 2019 - 20:45

Pomyłka na korzyść US według mnie oznacza dopłatę podatku, a więc co maję do tego deklaracje za kolejne okresy. 



#6 Guest_AgataB

Guest_AgataB
  • Goście

Napisano 09 luty 2019 - 21:09

tak tylko do kwota do przeniesienia się zmieniła bo błąd był w wystawionych fv sprzedaży. więc jpk do wymiany i deklaracja bo o 149 zł zawyżona sprzedaż .a  ponieważ przenosiłam na następny  miesiąc nadpłatę  ..... zł więc chyba powinna być korygowana następna deklaracja...



#7 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13007 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 09 luty 2019 - 21:43

skoro kwota do przeniesienia się zwiększyła, to wg mnie należy skorygować deklaracje za następne okresy 



#8 Guest_AgataB

Guest_AgataB
  • Goście

Napisano 10 luty 2019 - 20:24

a czy można zrobić przeniesienie na bieżący okres rozliczeniowy kwoty nadpłaty- np. wnioskiem o rozliczenie nadpłaty w 1 kwartale 2019r, pomijając poprawianie 3 i 4 deklaracji 2018r?  Bo1 o 2 kwartał muszę poprawić ale rozmawiałam z jedną osobą która zasugerowała mi taką możliwość...



#9 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13007 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 10 luty 2019 - 21:27

Moim zdaniem należy skorygować kolejne deklaracje, przynajmniej ja tak robiłam w podobnej sytuacji. 

 

Nie wiem co masz na myśli pisząc o wniosku o rozliczenie nadpłaty w 1 kwartale 2019. 

Niby jak miałoby to być rozliczone twoim zdaniem ? 



#10 Guest_AgataB

Guest_AgataB
  • Goście

Napisano 10 luty 2019 - 21:49

sama nie wiem ....zrozumiałam to jako pismo do US o przeksięgowanie zaistniałej nadpłaty  z VAT na bieżący okres rozliczeniowy. tylko nie znalazłam nic na ten temat.rozwiązanie takie zasugerowała mi osoba pracująca w US - tylko nie zajmująca się tymi zagadnieniami w bieżącej pracy..

Myślałam że może spotkałaś się z czymś takim.



#11 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13007 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 10 luty 2019 - 23:06

nie spotkałam się, napisałam ci jak ja robiłam 

 

US sam niczego ci nie przeniesie w twojej deklaracji, nawet na twój wniosek.

Skoro masz przenoszoną nadpłatę, to przecież w deklaracji za dany okres pokazujesz kwotę z przeniesienia z poprzedniego okresu. 

Jak więc miałabyś pokazać tę kwotę powiększoną o "przeksięgowaną" nadpłatę sprzed dwóch czy trzech okresów. Zresztą - najlepiej zapytaj w US co masz z tym zrobić, może mają inną procedurę.    





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy