Skocz do zawartości


Zdjęcie

Wypelnienie VAT-7 Zwrot na rachunek VAT

Wypelnienie VAT-7 Zwrot na ra

wróć do serwisu Księgowość 9 odpowiedzi w tym temacie

#1 Sabai Sabai

Sabai Sabai

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 11 styczeń 2019 - 14:03

Pierwszy raz rozliczam VAT-7 i mi wychodzi, na formie VAT-7 do zaplaty 2864!

 

1. wpisuje na formie VAT-7 w punktach 19 i 20 moja usluge (12451 i 2864)

 

2. wpisuje dalej w punktach 34 i 35 kupilem dron, aparat fotograficzny i macbooka (17787 i 4068)

 

    myslalem ze mam do zwrotu Vatu 1204 

 

3.w punktach 40 i 41 (sumuje) (30238 i 6932)

 

4. wpisuje w punktach 45 i 46 (17787 i 4068)  - robilem korekty

 

5. w punkcie 51 wpisuje (4068)

 

6. i wunkcie 54 wychodzi do zaplaty 2864

 

Co robie zle lub czy naprawde musi zaplacic VAT jezeli tak to dlaczego?



#2 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13433 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 11 styczeń 2019 - 22:21

A dlaczego uważasz, że nie powinieneś zapłacić należnego podatku VAT od swoich wykonanych usług ?

 

Masz kwotę netto przychodu 12.451 i od tego musisz odprowadzić podatek należny 2.864 - ten podatek wraz z kwotą netto zapłacili ci twoi odbiorcy. Ze swoich pieniędzy nie dokładasz. 

Podatek VAT od zakupów się znosi, bo jest jako należny w poz. 35 i naliczony w poz. 46.

Ot i cała tajemnica  :P 



#3 Sabai Sabai

Sabai Sabai

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 12 styczeń 2019 - 20:22

1. "A dlaczego uważasz, że nie powinieneś zapłacić należnego podatku VAT od swoich wykonanych usług ?"

 

-tak wiem ze musze zaplacic Vat od swoich wykonanych uslug - 2.864zl.

 

 

2. "Podatek VAT od zakupów się znosi, bo jest jako należny w poz. 35 i naliczony w poz. 46.."

 

 - kupiłem jednak towary z tego 4068zl-Vat, nie przysługuje mi tego prawo do odliczenia VAT?!

Myslalem, ze pozostałą część moge  przeniesc na następny miesiąc. ?!



#4 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13433 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 12 styczeń 2019 - 22:49

Przecież odliczasz 4.068,- w poz. 46 i dalej w 51, bo przysługuje ci odliczenie podatku należnego. 

Jaką pozostałą część masz na myśli ?

 

Twoje zakupy jak się domyślam były na tzw. odwrotne obciążenie, bo na fakturze musiało to być napisane i nie było w niej podatku VAT. Dlatego w deklaracji wykazałeś podatek należny od zakupu w poz. 35.

 

O jakich korektach napisałeś w punkcie 4. ?



#5 Sabai Sabai

Sabai Sabai

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 14 styczeń 2019 - 11:21

"Twoje zakupy jak się domyślam były na tzw. odwrotne obciążenie, bo na fakturze musiało to być napisane i nie było w niej podatku VAT. Dlatego w deklaracji wykazałeś podatek należny od zakupu w poz. 35."

 

- niewiem czy odwrotne obciążenie ale na 100% podatek VAT.

 

To moze inaczej, w ktorych punktach musze wpisac swoje uslugi i koszty z VATem w VAT-7 od poczatku tak zeby zrobic i wyszlo  pozostałą część  przeniesc na następny miesiąc.



#6 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13433 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 14 styczeń 2019 - 19:14

To może inaczej - dlaczego wykazujesz fakturę zakupu w pozycjach 34 i 35 ?



#7 Sabai Sabai

Sabai Sabai

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 15 styczeń 2019 - 09:08

Kupilem program komputerowy do ksiegowania (Infakt.pl). Po wprowadzeniu faktur program automatycznie wyprodukowal VAT-7  w nastepujacy  postaci jak wyzej na poczatku tego posta.

 

Jak juz napisalem wyzej robie VAT-7 pierwszy raz i nie jestem ksiegowym etc.



#8 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13433 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 15 styczeń 2019 - 21:48

Ciekawa jestem do jakiego rejestru VAT wprowadziłeś faktury zakupu, że kwota netto i podatek VAT wskoczył ci do pozycji 34 i 35. 

Gdybyś je wprowadził tylko do rejestru zakupu pozostałych nabyć, to podstawa opodatkowania byłaby w poz. 45, a podatek naliczony w poz. 46. Podatek należny od twojej sprzedaży jest prawidłowo w poz. 20.



#9 Sabai Sabai

Sabai Sabai

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 16 styczeń 2019 - 12:59

"Ciekawa jestem do jakiego rejestru VAT wprowadziłeś faktury zakupu, że kwota netto i podatek VAT wskoczył ci do pozycji 34 i 35. "  - masz na mysli, ze wydatek na rzecz sprzedazy VAT (opodatkowanej, zwolnionej czy mieszanej).  Do opodatkowanej!



#10 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 13433 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 16 styczeń 2019 - 22:33

nie, całkiem co innego miałam na myśli 

 

Coś czuję, że sam sobie nie poradzisz z tym tematem, bo nie znasz zasad księgowania dokumentów. 

A o JPK słyszałeś ?

Bo ten plik trzeba co miesiąc wysyłać elektronicznie do US





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych