Skocz do zawartości


Zdjęcie

zakup z odwrotnym obciążeniem


wróć do serwisu Księgowość 5 odpowiedzi w tym temacie

#1 sp_

sp_

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 7 postów
  • Lokalizacjalubelskie

Napisano 05 wrzesień 2018 - 15:36

W sierpniu zakupiłam do szkoły profile stalowe do remontu. Otrzymałam fakturę VAT z adnotacją odwrotne obciążenie. (wartość faktury netto 45,04). Zaksięgowałam ją 401/201 par. 4210. Następnie wystawiłam fakturę wewnętrzną na VAT 23% tj. 10,36 i zaksięgowałam ją 401/225 par. 4210. Wartość podatku przekazałam do organu prowadzącego 225/130W. Moja szkoła jest zwolniona z VAT. Nie mam rejestru zakupów. Fakturę wew. wprowadziłam w rejestrze sprzedaży.Teraz w deklaracji VAT-7 ująć netto w poz. 34 i podatek w poz. 35 ? Proszę o podpowiedź, bo mam taką sytuację pierwszy raz i nie wiem czy dobrze robię.

 



#2 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1558 postów

Napisano 07 wrzesień 2018 - 09:03

tak, 34 i 35



#3 sp_

sp_

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 7 postów
  • Lokalizacjalubelskie

Napisano 07 wrzesień 2018 - 09:52

Dzięki. A poprzednie działania są w porządku?



#4 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1558 postów

Napisano 07 wrzesień 2018 - 10:40

Ja nie wystawiam faktur wewnętrznych, nie ma takiego obowiązku. Ale nic nie stoi na przeszkodzie;) Faktura oo na pewno musi iść do rejestru sprzedaży, a skoro nie masz prawa do odliczenia vatu nie idzie do rejestru zakupu. Naliczony przez Ciebie vat należny płacisz do gminy i wykazujesz w deklaracji tak jak pisałyśmy wyżej. Ten naliczony należny vat bez prawda do odliczenia doliczam do kosztu, którego zakup dotyczy. Czyli tak jak napisałaś np do konta 401.



#5 sp_

sp_

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 7 postów
  • Lokalizacjalubelskie

Napisano 07 wrzesień 2018 - 11:12

Bardzo dziękuję za pomoc:)



#6 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1558 postów

Napisano 07 wrzesień 2018 - 14:08

Bardzo dziękuję za pomoc:)

Proszę:)





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych