Skocz do zawartości


zapłata składek

składki zwrot jednostka docho

wróć do serwisu Księgowość 2 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Kaśka

Guest_Kaśka
  • Goście

Napisano 08 maj 2018 - 06:31

Dzień dobry,

Jeśli ktoś ma chwilkę to proszę o pomoc.

Jednostka samorządu terytorialnego. Przez dwa miesiące zeszłego roku pomyłkowo nie zostały pobrane składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie. Zrobiłam korekty do ZUS, zapłaciłam składki z odsetkami, pomniejszyłam przelew na zdrowotną oraz do US.

Zleceniobiorca nadal świadczy umowę zlecenie i oddał składki. Mam tylko trochę problem z księgowaniem:

1. Naliczenie składek zleceniobiorcy Wn 761-  Ma 229

2. Naliczenie składek zleceniodawcy Wn 231 Ma 229

3. Naliczenie korekty składek na zdrowotne Wn 229 Ma 231

4. Naliczenie korekty zaliczki na podatek Wn 225 Ma 231

5. Zapłata do ZUS Wn 229 Ma 130

6. Zwrot składek pracownika (są to u mnie dochody) Wn 130 Ma 221

7. Przelew do jednostki nadrzędnej Wn 222 Ma 130

I tu mam problem, bo nie zamyka mi się konto 231. Myślę, że mam gdzieś błąd w księgowaniu, ale nie wiem gdzie. Gdyby ktoś mógł mi pomóc byłabym wdzięczna.



#2 Guest_Kaśka

Guest_Kaśka
  • Goście

Napisano 08 maj 2018 - 06:34

Przepraszam. W pkt. pierwszym i drugim powinno być odpowiednio: 1. zleceniodawca, 2. zleceniobiorca



#3 Guest_Sandra

Guest_Sandra
  • Goście

Napisano 09 maj 2018 - 13:33

Witam. Aż mi w pewnym sensie ulżyło, bo mam również podobny problem (nie ze składkami, a z podwójnie zapłaconą fakturą) i od kilku miesięcy próbuję znaleźć rozwiązanie, bo również jedno konto mi się nie zamyka. Spróbuje dziś przeanalizować Twoje księgowania, może coś mi przyjdzie do głowy.





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych