Skocz do zawartości


Odwrotne obciązenie-budowlanka

Odwrotne obiązenie usługi budowlane głowny wykonawca inwestor

wróć do serwisu Księgowość 18 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Basia

Guest_Basia
  • Goście

Napisano 28 wrzesień 2017 - 09:21

Dzień dobry,

Jestem głównym wykonawcą budowy, podwykonawcy wystawili na mnie fv z odwrotnym obciążeniem. Ja jako wykonawca naliczyłem i odprowadziłem VAT od tych faktur. Teraz przyszedł czas na rozliczenie z inwestorem? Jak się z nim rozliczyć z poniesionych kosztów na rzecz tego vatu?

 

 

Pozdrawiam



#2 Guest_Ewelina

Guest_Ewelina
  • Goście

Napisano 03 październik 2017 - 13:42

Przecież nie poniosłaś żadnych kosztów. Z faktur z oo masz vat naliczony i należny.



#3 halko44

halko44

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 12 październik 2017 - 09:43

A może warto w tym temacie popytać znajomych? Z doświadczenia wiem, że przyjaciele są w stanie doradzić naprawdę najlepiej :)


Działanie sprawia, że nasze marzenia stają się rzeczywistością i pozwala nam na pokonywanie murów niepowodzeń.


#4 Jonka

Jonka

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 30 październik 2017 - 10:31

A Twoje księgowa nie zna sie na tym.



#5 frych47

frych47

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 03 listopad 2017 - 19:01

O, wielkie dzięki :) Z całą pewnością przydadzą mi się te informacje :)


Każdy zakochany człowiek poszukuje straconej części samego siebie.


#6 Guest_Filip

Guest_Filip
  • Goście

Napisano 08 listopad 2017 - 13:40

Wtrącę się do tematu...

 

Czyli będąc podwykonawcą w budowlance wystawiam swojemu zleceniodawcy fakturę z 0% VAT?

Czy na fakturze VAT podaję "podstawę prawną zwolnienia z podatku"?

Czy muszę podać PKWiU?

Jak później udokumentować, żę mogłem zastosować 0% VAT?

 

Proszę o delikatne potraktowanie,nie jestem księgowym:)

Z góry dzięki za odpowiedzi



#7 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1434 postów

Napisano 08 listopad 2017 - 14:43

1. to nie jest 0% to jest odwrotne obciążenie

2. tak, wpisujesz podstawę 

3. no właśnie na  podstawie pkwiu ustalasz co to za usługa i czy mieści się w załączniku 14, bo tylko te podlegają pod oo



#8 Guest_Filip

Guest_Filip
  • Goście

Napisano 08 listopad 2017 - 17:39

Dzięki za odp.


1) Ok, a co to dla mnie oznacza? Skoro nie wystawiam faktury z 0% to jak ma ona wyglądać? W rubryce stawka VAT wpisuję "oo"? Gdzie ma się znaleźć adnotacja, że to odwrotne obciążenie?

2) rozumiem, że podstawa prawna to: "Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług" Czy jakaś inna informacja powinna się tu znaleźć?

3) PKWiU 43.21.1- montowałem systemy elektryczne w nowobudowanym budynku, jest ok do oo??

 

4) W której rubryce w deklaracji VAT-7 powinna znaleźć się kwota z faktury oo??

 

Jeszcze raz z góry dzięki za odpowiedzi.



#9 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1434 postów

Napisano 09 listopad 2017 - 07:16

1. Podatek oo oznacza, że Ty go nie naliczasz i nie płacisz, a robi to nabywca (musi on być oczywiście czynnym podatnikiem vat, ale zakładam, że jest) Tak, tam gdzie stawka VAT wpisujesz oo, a kwota vat 0,00 zł

2. podstawa prawna Podatek rozlicza nabywca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług

3. Musisz sprawdzić czy usługa z tym pkwiu znajduje się w załączniku 14 

4. Pamiętaj, że razem z deklaracją vat-7 musisz złożyć informację vat-27(tylko elektronicznie) Deklaracja vat-7 rubryka 31 tylko kwota usługi, nie wpisujesz kwoty podatku (co logiczne, bo jej nie ma;))



#10 Guest_Filip

Guest_Filip
  • Goście

Napisano 09 listopad 2017 - 11:09

Szlemka dzięki wielkie! Wszystko po mału robi się jasne.

 

Jedynie mam kluczową wątpliwość odnośnie PKWiU:

Wyciąg z klasyfikacji:

43.2 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH     43.21 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH     43.21.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych     43.21.10 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych     43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu     43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

 

Pod oo podchodzą 43.21.10.1 oraz 43.21.10.2 czyli rozumiem, że wszystkie prace zawarte w 43.2?

Na fakturze umieszczę 43.21.10.2, ponieważ były to 'zwykłe' ins.el.

 

Pozdrawiam

 

 



#11 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1434 postów

Napisano 09 listopad 2017 - 11:34

Skoro robiłeś zwykłe instalacje i te instalacje to 43.21.10.2 i one mieszczą się w załączniku 14 to pod oo. Tego ja już nie sprawdzałam :)



#12 Guest_Filip

Guest_Filip
  • Goście

Napisano 10 listopad 2017 - 07:11

Szlemka, a gdzie znajdę jakieś rozwinięcie tych PKWiU? Chciałbym się upewni, czy układanie koryt kablowych, kablowanie, podłączanie urządzeń elektrycznych w nowobudowanym budynku szkoły to 43.21.10.2.

 

Rozumiem, że VAT27 jest jakby zgłoszeniem zleceniodawcy, aby urząd skarbowy wiedział od kogo ściągnąć VAT?

 



#13 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1434 postów

Napisano 10 listopad 2017 - 07:21

 

Tak, vat-27 po to żebyś wskazał kto od Ciebie kupił usługę na oo i ma obowiązek zapłacić podatek :)



#14 Guest_Filip

Guest_Filip
  • Goście

Napisano 10 listopad 2017 - 07:29

A pomożesz mi jeszcze odnośnie pierwszego akapitu mojej wcześniejszej wypowiedzi?



#15 Macei8i

Macei8i

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 10 listopad 2017 - 07:33

A no właśnie też szukam takiej informacji. Sam nie wiem jak to zrobić. Więc czekam aż kolega coś doradzi

____

widedzainfo.pl



#16 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1434 postów

Napisano 10 listopad 2017 - 07:36

https://interpretacj...43-633-13-4-mhtu masz np jakąś interpretację

 

https://www.epodatni...21.10.1&v=&i=0i tu fajna wyszukiwarka interpretacji :)



#17 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1434 postów

Napisano 10 listopad 2017 - 07:36

https://www.epodatni....21.10.1&v=&i=0



#18 Guest_Filip

Guest_Filip
  • Goście

Napisano 23 listopad 2017 - 09:16

Dzięki pomocy uporałem się z tematem. Wybiegam w przyszłość i zastanawiam się jak wykazać przychód z oo w deklaracji PIT-28(19). Czy będzie to wiersz 6 poz. 48??



#19 szlemka

szlemka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1434 postów

Napisano 23 listopad 2017 - 09:23

uuu tutaj już nie pomogę :(





Dodaj odpowiedź



  



Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Odwrotne obiązenie, usługi budowlane, głowny wykonawca, inwestor

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych