Korekta list płac za poprzednie lata

[Gość kATARZYAN kOWALSKA]

Po kontroli z ZUS stwierdzono nieprawidłowe wyliczenie chorobowego za lata poprzednie( nieodjeto 18,71%od podstawy , co spowodowało ,że naliczyliśmy za mało składek na ubezpieczenia oraz zaliczek na podatek dochodowy, a za dużo wypłaciliśmy wynagrodzenia pracownikom). W jaki sposób powinniśmy dokonać korekt i w jakich okresach? Czy należy zrobić korekty list płac wszystkich poszczególnych miesięcy, a co za tym idzie korekty ZUS DRA, PIT-ów -4 , pIT-ów 11, CIT-ów 2 oraz bilanów( dotyczy to lat 2005 i 2006)?

[Gość maja]

ja zrobiłabym to wszsytko jako zdażenie rachunkowe tego roku w tym roku wypłacasz niedopłacona kwote lub pracownik zwraca nadpłacona kwote i z w takim samym trybie zus

[Gość jtm]

ja mam w tej chwili kontrolę zus.złapał u jednego niedopłaconą skł.kasy ch.(łączone dwie listy wypłat w syst.komp.), i małą różnicę niedopłaconego zasiłuwypadkowego w 2005 .Zalecił on że kasa ch. to korekata dra za m-c/2005 wpłata do kasy przez pracownika i przelew niedopłac.składki.natomiast zasiłek chorobowy można zrobić na bieżąco ale zostaje problem określenia daty zasiłku.( w rsa jest tylko dzień i m-c bez roku.)i zus może to odrzucić_ znowu programiści tego nie przewidzieli. Pozostaje korekta za lata ubiegłe ele tylko zus. Wszysko inne-odatki do rozliczenia w tym roku.A tak między nami to sprawdzją: zasiłki rodzinne.chorobowe-wszystkie/kasę chorych/składki funduszy/rp7 wystawione przez z-d do kapitału pocz./wnioski o rentę i emer/

[Gość Małgosia]

Jakim dokumentem mam zaksięgować taką nadpłatę ZUS Firmy do Ksiązki Przychodów ? Może to być Nota Korygującą do ZUS PDRA i to zbiorcza za 12 miesięcy ?

[Gość jtm]

nota korygująca dotyczy fa vat -myślę że mówiłaś o poleceniu księgowania(PK) i w zależności czego ta nadpłat dotyczy,jeżeli kosztów firmy to ciurkiem za kazdy m-c oddzielnie pozycja za pozycja wypisujesz " jest-Winno/być wyliczsz razem różnicęi księgujesz w książkę na czerwono,jeżeli dotyczy to pracowników tzn. wynagrodzenia -musisz zasymulować listę płacy ( mogą podlegć korekcie składniki wynagrodzenia np.chorobowe ) taka jaka powinna wyglądać prawidłowo .nadpłata do zwrotu przez pracow. korekty podatk. p-4 dra zus itd. Przypominam ,że zwrot od pracownika tylko za jego zgodą.A jak niedopłata to nie ma problemu wyliczamy na nowo i wypłacamy klientowi.to wszystko. ACHA jeszcze jedno słuchajcie jak macie oprogramowanie widow.98 to odwlekajcie instalację nowego płatnika.KONIEC SWIATA CO ONI ZROBILI zmuszją nas na świeżywydatek na nowe komputery i oprogramowanie -wysyłka jednego zestawu trwa 20 mini to jak nie zawiesi się płatnik.,a żeby wysłać za nim drugi to najlepiej go zamknąć i ponownie uruchomić -to większa szansa szybszej wysyłki i nie resetowania komput. MAKABRA .No dobra idę spać Dobranoc nocym Markom