Skocz do zawartości


księgowanie noty obciążeniowej


wróć do serwisu Księgowość 39 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Aneta K.

Guest_Aneta K.
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 08:37

Wystawiliśmy notę obciążeniową innej jednostce za zużycie energi. Czy poprawnie bedzie jeżeli zapłatę tej noty zaksięguje poprzez zestornowanie tej kwoty z kosztów energii, czyli 130 na - po stronie MA i 400 na - po stronie Wn?Czy prawidłowe jest wystawianie noty obciążeniowej czy może wystawic rachunek takiej jednostce (nie jesteśmy VAt-owcem)?

#2 Guest_Aneta

Guest_Aneta
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 08:42

Na k. 130 nie ksiegujesz stornem czerwonym - "na -" zaksięguj Wn 130, Ma 400 i techniczny zapis ujemny dla czystości obrotów

#3 Guest_ANKA

Guest_ANKA
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 08:43

JA KSIĘGUJE STORNO 400 I 130, ALE RÓWNIEŻ 201 WN I JAK MI WPŁYNIE TO MA, TAK ROBIŁA POPRZEDNIA KSIĘGOWA, JA TEZ TAK ROBIĘ. NA NOCIE DEKRETOWAŁA 201 WN I 400 STORNO WN. Wpłatę księgowała 201 ma , 130 storno ma. ja tez tak robie, ale chętnie poznam zdanie innych na temat tego księgowania.

#4 Guest_Kesarim

Guest_Kesarim
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 09:33

Jesteś jednostką budżetową???Jeżeli nie... to moim zdaniem należy zaksięgowac na konto 760xx -pozostałe przychody operacyjne i rozrachunki z kontrahentem 201xx, czyli:201xx / 760xx - naliczenie130xx / 201xx - zapłata

#5 Guest_mandziola

Guest_mandziola
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 09:34

Ja wystawiam refakture201 - 240Potem przez PK zmniejszam koszty 240 - 400Zapłata131 - 201Potem czyszczę 400 na czerwono-400 - 400

#6 Guest_anka

Guest_anka
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 09:37

tak, jestem j.b. nie biore tutaj konta 760. Tylko zmniejszam koszty.

#7 Guest_anka

Guest_anka
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 09:43

mandziola, ale do 131 nie powinnas zrobic zapisu technicznego? storno Wn i Ma 131? Bo wtedy bys miała po stonie Ma kwotę wydatków? Przeanalizuj moje, ja w sumie robie podobnie tylko nie stosuje konta 240.naliczenie FV: storno Wn 400 Wn 201zapłata 130 Storno Ma 201 Ma.

#8 Guest_Aneta

Guest_Aneta
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 09:49

Tylko w jednostce jest ważna czystość, a jak 131 to nie jednostka

#9 Guest_mandziola

Guest_mandziola
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 09:57

Aniu - ale wychodzi mi, że Ty ksiegujesz refakturę od razu stornem?? Nie bardzo rozumiem. Przeciez dokument musisz zaksięgować taki jak go wystawiłas..

#10 Guest_Kasia J.

Guest_Kasia J.
  • Goście

Napisano 11 wrzesień 2008 - 16:33

u mnie wyglądało to tak:1. wystawienie refaktury WN 201,MA 4002. wpłata na kontoWN 130, Ma 2013. techiczny zapis ujemny dla 130.

#11 Guest_dorota

Guest_dorota
  • Goście

Napisano 16 październik 2008 - 15:13

obciazam pracownika nota za przekroczenie kwoty rachunku telefonicznego -jak zaksiegować

#12 Guest_ anna@welin.pl

Guest_ anna@welin.pl
  • Goście

Napisano 20 październik 2008 - 11:35

Prowadzę działalność w oparciu o księgę przychodów i rozchodów. Kontrahent poprosił o wystawienie noty księgowej obciążeniowej zamiast dotychczas wystawianej faktury VAT. Jak zaksięgować taką notę ?

#13 Guest_Justyna

Guest_Justyna
  • Goście

Napisano 19 luty 2009 - 14:45

mógłby ktoś zamieścić przykład noty obciążeniowej (jakiś wzór) będę wdzięczna z góry dziękuję

#14 Guest_lida

Guest_lida
  • Goście

Napisano 19 czerwiec 2009 - 13:56

a jak to powinno wyglądać w jednostce budżetowej? jakie konta?

#15 Guest_małgosia

Guest_małgosia
  • Goście

Napisano 22 lipiec 2009 - 21:58

jestem jednostką budżetowa zarząd dróg powiatowych w starostwie.Obciążamy na podstawie noty kontrahenta za nieterminowe wykonanie usługi.Naliczoną wartość kary potrącamy z otrzymanej do zapłaty faktury wystawionej przez kontrahenta.wartość faktury 75000 zł kara 20000zł.czy prawidłowa jest dekretacja.Wn 201 Ma 240 dekretacja noty 20000złWn 400 75000 wartość faktury Ma 201 75000Wn 201 Ma 130 przelew za fakturę w wysokości 55000zlWn 240 Ma 130 przelew na rachunek dochodów budzetowych celem przekazania do starostwa

#16 Guest_Iza

Guest_Iza
  • Goście

Napisano 29 lipiec 2009 - 13:24

a co myslicie o tym, żeby nie księgować wystawianej noty księgowej (fizycznie ona jest w dokumentach), tylko w momencie wpłaty środków na konto zastasowac księgowanie 130/400, a potem techniczny zapis ujemny na 130... można robic takie skróty?

#17 Guest_ataga

Guest_ataga
  • Goście

Napisano 29 lipiec 2009 - 13:45

zgadzam się z mandziolą :)

#18 Guest_mg

Guest_mg
  • Goście

Napisano 04 luty 2010 - 12:28

Witam, chciałam się zapytać o poprawność księgowania noty obciążeniowej, jestesmy stowarzyszeniem, które prowadzi równiez działność gospodarczą, wystawiliśmy fakturę za wykonanie usługi projektowej, nie wykonaliśmy jej w terminie i w związku z tym firma naliczyła nam odsetki. Oczywiście firma Zapłaciła za fakturę, pomniejszając o kwotę wystawionej noty obciążeniowej.wartość faktury 1 000,- netto, nota obciążeniwa 200,- zł, na konto wpłyneło 800,- zł. jak poprawnie to zaksięgować pomózcie

#19 Guest_Kamil

Guest_Kamil
  • Goście

Napisano 09 kwiecień 2010 - 13:16

Ja ma pytanie takie Pewna firma wykonała dla mnie usługę - w zleceniu było wyraznie napisane , że po wykonaniu usługi należy dokumenty potwierdzające jej wykonanie wysłać do mnie w ciągu 14 dni - jeżeli nie to zostanie odjete 90% ceny no i czy teraz wystarczy wysłać samoą notę obciążeniową gdzie jest ujęte to czy trzeba wysyłać wezwanie do zapłaty ?

#20 Guest_elka

Guest_elka
  • Goście

Napisano 14 kwiecień 2010 - 22:42

wynajmuję lokal pod działalność i prowadzę podatkową książkę przychodów,Fundacja która wynajmuje mi lokal wystawiała mi faktury vat za wodę i ścieki.w miesiącu marcu otrzymałam notę obciążeniową .Czy mogę ją zaksięgować?????.czy Fundacja ma prawo wystawiać takie noty?



Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy