Skocz do zawartości


wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług


wróć do serwisu Księgowość 24 odpowiedzi w tym temacie

#1 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2011 - 13:25

Witam serdecznie, po raz pierwszy świadczę usługę na rzecz kontrahenta niemieckiego. Wystawiłem fakturę eksportową i zaznaczyłem że vat rozlicza nabywca. Wartość faktury wyrażona jest w walucie euro. I mam pytanie jak tą fakturę zapisać w PKPiR jak przeliczyć euro na złote według jakiego kursu? Pieniądze firma ma przelać na konto bankowe. Bardzo proszę o pomoc

#2 Gość_Sandra

Gość_Sandra
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2011 - 13:53

Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

#3 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2011 - 14:11

i kwotę po tym kursie wpisuję w KPIR i w deklaracji VAT-UE? a co z różnicą kursową bo napewno bank będzie miał inny kurs i na konto wpłynie mi inna kwota niż ta wyliczona według kursu NBP

#4 Gość_Sandra

Gość_Sandra
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2011 - 14:56

Jeśli zapłata dopiero nastąpi, to do książki i do rejestru VAT wpisujesz wg takiego samego kursu. Różnicę kursową wpiszesz do pozostałych przychodów, jeśli będzie dodatnia lub do wydatków pozostałych, jeśli będzie ujemna.

#5 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2011 - 15:48

a vatu ja nie płacę tylko nabywca zgodnie z tym co zostało napisane na fakturze więc co mam wpisac do rejestru vat?

#6 Gość_Sandra

Gość_Sandra
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2011 - 16:26

W rejestrze sprzedaży VAT należy wpisać sprzedaż z oznaczeniem np. (niepodlegająca opodatkowaniu). W deklaracji VAT-7 trzeba wykazać w poz.21 i 22

#7 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2011 - 17:08

aha. bardzo dziękuje za wyjaśnienie. Pozdrawiam serdecznie

#8 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 06 wrzesień 2011 - 11:42

Mam jeszcze jedno pytanie w deklaracji vat-7 kwotę netto tej faktury przeliczoną według kursu NBP wpisuję tylko w pozycję 21, 22 jako podstawę opodatkowania a w miejscu podatku należnego nic nie wpisuję tak?

#9 Gość_Sandra

Gość_Sandra
  • Goście

Napisano 06 wrzesień 2011 - 12:12

Tak

#10 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 06 wrzesień 2011 - 13:32

a oprócz deklaracji VAT-UE muszę składać jeszcze jakieś załączniki np. VAT-UE/C czy nie?

#11 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 06 wrzesień 2011 - 13:45

o już chyba wiem znalazłem informację że załącznik VAT-UE/C powinienem złożyć gdy na deklaracji VAT-UE zabraknie mi miejsca na wpisanie kontrahentów. A narazie mam tylko jednego kontrahenta więc nie muszę składać żadnego załącznika. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź pozdrawiam

#12 Gość_Sandra

Gość_Sandra
  • Goście

Napisano 06 wrzesień 2011 - 13:51

Proszę bardzo

#13 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 12:22

Witam serdecznie, mam jeszcze jedno pytanie na podstawie czego wpisuję do KPiR te różnice kursowe ? na podstawie tej samej faktury ?czy muszę sporządzić jakiś inny dokument? i w jakiej dacie wpisuję te różnice kursowe ? w dacie otrzymania zapłaty tak?

#14 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 12:43

proszę o poradę

#15 Gość_Sandra

Gość_Sandra
  • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 14:03

Różnice kursowe wpisujesz do KPiR na podstawie dowodu wewnętrznego wystawionego w dniu otrzymania wpłaty za fakturę.

#16 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 15:25

a jak mam poprawnie uzupełnić ten dowód wewnętrzny ? co tam powinienem wpisać? A jeśli chodzi np. o podatek od nieruchomości to wystarczy że posiadam decyzję z urzędu miasta czy też muszę wystawić taki dowód wewnętrzny?

#17 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 15:56

bardzo proszę o wyjaśnienie

#18 Gość_Sandra

Gość_Sandra
  • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 16:46

W dowodzie wewnętrznym należy zamieścić wyliczenie różnicy kursowej np:Dodatnia/ujemna różnica kursowa: faktury sprzedaży nr .... z dnia ..... wartość 100 EUR x 4,0000zł = 400,00 złwpłata WB nr ..... z dnia ....... wartość 100 EUR x 4,1200zł = 412,00 zł dodatnia różnica kursowa 12,00 zł Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to moim zdaniem można wpisać go do KPiR na podstawie decyzji.

#19 Gość_Andrzej

Gość_Andrzej
  • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 16:51

a co oznacza skrót WB:)?

#20 Gość_Sandra

Gość_Sandra
  • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 16:53

Wyciąg bankowy



Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych